公示日期：2020年8月24日

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市農(nóng)墾局經(jīng)市政府渝府〔1998〕192號(hào)文件批準(zhǔn)，改制為重慶市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市農(nóng)投集團(tuán)），并接受市政府委托承擔(dān)與國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系工作，以及行使對(duì)區(qū)縣（自治縣、市）屬農(nóng)墾企業(yè)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)等職能。目前重慶市農(nóng)墾局預(yù)算的基本支出主要是代管原重慶市種公牛站的離退休人員經(jīng)費(fèi)。重慶市種公牛站原為事業(yè)單位, 經(jīng)渝府〔2003〕171號(hào)文件批準(zhǔn)改制，改制后的離退休人員（含提前退休職工）的離退休費(fèi)按渝辦發(fā)〔2001〕92號(hào)文、渝勞社發(fā)〔2002〕59號(hào)文及相關(guān)配套文件的規(guī)定，執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以后增加離退休費(fèi)按機(jī)關(guān)事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，離退休費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算，由財(cái)政全額撥款解決，改制后的離退休人員由重慶市農(nóng)墾局(市農(nóng)投集團(tuán)）代管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。為履行機(jī)構(gòu)當(dāng)前職能職責(zé)，重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)投集團(tuán)）設(shè)置了綜合辦公室和財(cái)務(wù)部，無(wú)專(zhuān)職人員，由市農(nóng)投集團(tuán)指定相關(guān)人員兼職。綜合辦公室主要負(fù)責(zé)建立與協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)墾局及中央有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)區(qū)縣（自治縣、市）屬農(nóng)墾企業(yè)；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、部門(mén)預(yù)決算相關(guān)工作，向部農(nóng)墾局、有關(guān)市級(jí)部門(mén)報(bào)送相關(guān)信息等。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入8696.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)156.07萬(wàn)元，農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金（一般項(xiàng)目）8540.5萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出8696.57萬(wàn)元，其中：支付代管原重慶市種公牛站的離退休人員離退休費(fèi)用156.07萬(wàn)元，注資農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金8540.5萬(wàn)元。年末無(wú)結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2019年財(cái)政撥款收入8696.57萬(wàn)元，較年初預(yù)算收入9137.9萬(wàn)元，減少441.33萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)147.9萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款收入156.07萬(wàn)元，較預(yù)算增加8.17萬(wàn)元，主要為補(bǔ)以前年度差額部分；年初預(yù)算農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金（一般項(xiàng)目）8990萬(wàn)元，實(shí)際財(cái)政撥款收入為8540.5萬(wàn)元，較預(yù)算減少449.5萬(wàn)元，主要為壓減項(xiàng)目預(yù)算支出。

2019年重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)）新納入決算范圍，因此無(wú)上年度對(duì)比情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)）已改制，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)）已改制，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，也無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量相關(guān)情況。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)）已改制，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。重慶市農(nóng)墾局（市農(nóng)業(yè)投資集團(tuán)）已改制，無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。無(wú)政府采購(gòu)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)一個(gè)項(xiàng)目（農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金）開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金8540.5萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施單位全面加強(qiáng)項(xiàng)目管理，將項(xiàng)目資金落到實(shí)處，較好達(dá)成項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況

農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8540.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8540.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是撬動(dòng)社會(huì)資本。2019年末，農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)10億元，另設(shè)立農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)基金子基金2支，規(guī)模3億元。2019年通過(guò)財(cái)政產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)扶持資金撬動(dòng)社會(huì)資本2億元；二是落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持。2019年新增投資5.65億元，其中：乳業(yè)產(chǎn)業(yè)投資4.5億元、雷筍產(chǎn)業(yè)投資0.7億元、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)投資0.15億元，制造產(chǎn)業(yè)投資0.3億元，切實(shí)解決企業(yè)發(fā)展中融資難問(wèn)題，有利于降低企業(yè)杠桿和財(cái)務(wù)成本、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和企業(yè)治理機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造能力；三是達(dá)成投資回報(bào)率。2019年實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)率4%，較預(yù)算投資回報(bào)率超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，較好達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

      （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      （四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：夏文 劉文利，聯(lián)系電話：63878299